2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
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财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
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11 |
11 |
100% |
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经费控制情况（万元） |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
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三公经费 |
3.04 |
11.5 |
2.19 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
2.96 |
7 |
1.94 |
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其中：公车购置 |
0 |
- |
- |
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公车运行维护 |
2.96 |
7 |
1.94 |
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2、出国经费 |
0 |
- |
- |
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3、公务接待 |
0.08 |
4.5 |
0.25 |
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项目支出： |
235.27 |
257.95 |
251.67 |
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1、业务工作经费 |
- |
- |
- |
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2、运行维护经费 |
- |
- |
- |
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3、市级专项资金（一个专项一行） |
235.27 |
257.95 |
251.67 |
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残疾人就业 |
235.27 |
257.95 |
251.67 |
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公用经费 |
26.3 |
21.82 |
2.09 |
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其中：办公费 |
- |
- |
- |
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水费、电费、差旅费 |
- |
- |
- |
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会议费、培训费 |
- |
- |
- |
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政府采购金额 |
- |
- |
- |
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部门基本支出预算调整 |
- |
- |
- |
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楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） |
批复规模 （㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
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厉行节约保障措施 |
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2023年度部门整体支出绩效自评表
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预算部门、单位名称 |
益阳市残疾人劳动就业服务中心 |
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年度预 算申请 （万元） |
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年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
399 |
438.51 |
438.51 |
10 |
100% |
10 |
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按收入性质分：438.51万元 |
按支出性质分：438.51万元 |
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其中： 一般公共预算：438.51万元 |
其中：基本支出：186.84万元 |
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政府性基金拨款：0 |
项目支出：251.67万元 |
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纳入专户管理的非税收入拨款：0 |
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其他资金：0 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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438.51 |
438.51 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
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产出 指标 (50分) |
数量指标 |
培训残疾人 |
300 |
1749 |
20 |
20 |
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质量指标 |
符合专业要求 |
达到专业标准 |
达到专业标准 |
10 |
10 |
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时效指标 |
完成时限 |
2022年12月31日 |
2022年12月31日前 |
10 |
10 |
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成本指标 |
超支额度 |
0 |
0 |
10 |
10 |
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效益 指标 （30分） |
经济效益指标 |
受惠率： |
100% |
95% |
8 |
7 |
偏僻地区人群因政策消息闭塞对受惠率有一定影响。今后加大政策宣传。 |
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社会效益指标 |
社会认可度 |
95% |
95% |
8 |
8 |
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生态效益指标 |
噪声、污染 |
无 |
无 |
8 |
8 |
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可持续影响指标 |
结构协调 |
结构协调 |
结构协调 |
8 |
8 |
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满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
95% |
8 |
8 |
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总分 |
100 |
99 |
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2023年度益阳市残疾人劳动就业服务中心
部门（单位）整体支出绩效自评报告
部门（单位）名称：益阳市残疾人劳动就业服务中心
2024年 5月 28 日
2023年度益阳市残疾人劳动就业服务中心
部门（单位）整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
益阳市残疾人劳动就业服务中心（以下简称就业中心）是市残联下属的二级机构，全额拨款的正科级事业单位，负责全市残疾人劳动就业服务工作，组织按比例就业，收缴和管理残疾人就业保障金等工作，为正科级全额拨款事业单位。中心编制11人，实有11人。
二、一般公共预算支出情况
我单位2024年一般公共预算财政拨款支出438.51万元。
（一）基本支出情况
基本支出186.84万元，其中人员经费184.74万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等，日常公用经费2.09万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、福利费、水费、电费、公务接待费、物业管理费等。
（二）项目支出情况
项目支出251.67万元。项目支出主要为一般行政事务管理251.67万元。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
2023年来，中心在残联党组的坚强领导下，在省就业中心的具体指导下、各区县（市）残联和各科室的全力支持下，通过中心全体人员的共同努力，严格按照年初工作计划安排，狠抓各项工作的落实，圆满完成了全年的工作任务：
（一）按比例安排残疾人就业核定和宣传工作
年初在《益阳日报》上刊登了就业核定公告，制定了《益阳市残疾人联合会关于开展2023年按比例安排残疾人就业审核认定的函》，在函中明确了用人单位在就业核定中应提供的相关资料清单。在税务工作群中上传此函，对去年参加了就业核定的用人单位逐一电话通知，要求他们在规定的时间内办理残疾人就业核定。通过QQ、微信或发放资料等方式宣传残疾人就业政策，耐心细致地回答用人提出的残疾人就业核定的相关问题。为让用人单位能更好地、顺利地在网上成功申报，我们编制了网报系统操作流程，通过电话或微信手进行指导。对市本级152家申报按比例安排残疾人就业核定的用人单位进行了按比例安排残疾人就业核定。共核定安排残疾人404人，新增残疾人104人。核定工作结束后，迅速整理资料，将审核结果及时与税务部门共享，确保残保金顺利征收。全市共征收残保金7678万元，其中市本级2243万元。
（二）残疾人培训工作
根据残疾人职业技能与实用技术培训计划，2023年全市完成残疾人培训1749名（阳光增收900名，职业技能849名）。为完成好培训任务，中心向各县市区下达了任务，并明确要千方百计、想方设法积极探索残疾人职业培训的新路子，采取多种形式，提高培训实效。培训期间，我们通过电话抽查、视屏查看，现场督查等形式，加强对培训工作的监督。通过询问学员及查阅资料等对培训实效进行评价。全市全年共完成残疾人培训1821名，超额完成今年培训任务。为备战第七届全国残疾人职业技能大赛。益阳专门组织职业技能培训，举办竞赛选拔优秀选手8名参加国赛，其中游海涛获摄影艺术创作项目第一名，许珍获美甲项目第三名，曾昊获摄影艺术创作项目第四名，周文获咖啡冲调项目第七名，莫小玲获美甲项目第七名。
（三）残疾人创业孵化工作
市残疾人创业孵化基地现有入驻孵化企业10家（其中5家场内、5家场外），涵盖非遗、电商直播、园林绿化、手工钩编等多个行业。在开展全方位的多项服务的同时，注重了解创业项目实施过程中所遇到的各类“瓶颈”和服务需求，通过创业导师对接指导和讲座、沙龙为形式的创业活动，提供了心理咨询、品牌打造、项目申报等服务；组织入驻企业入企入院参观学习等活动，满足残疾人创业者的需要。全国助残日期间，举办残疾人创业直播、产品展示、创业沙龙等活动。通过一年的服务，入驻10家企业均良性运作，带动新增残疾人就业93人，年实现营业额新增1200多万元。分管副市长乐运成、省残联理事长尹华凯先后视察孵化基地，对基地工作成效予以肯定。
（四）盲人按摩工作
开展盲人按摩店“双送”活动。督导县市区按盲人按摩规范建设进社区的要求，帮助盲人按摩门店做好扶持资金的申报工作；开展盲人按摩门店星级评定工作；选拔、培训和组织盲按选手参加湖南省第四届盲人保健按摩技能比武活动。
（五）残疾人就业工作
（1）加强协调，推动就业三年行动出台和落实。市残联多次向市残工委主席、副市长乐运成汇报上级文件精神，起草了《益阳市促进残疾人就业三年行动实施方案（2023—2025年）》《益阳市机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业工作联席会议制度》两个文件。4月份，五部门联合印发了《制度》。5月份，以市政府办公室名义印发了《方案》。为落实两个文件，一是对标省委组织部明确的残疾人招录（聘）体检标准中关于残疾类别和等级的具体要求，对近年来益阳户籍高校应届残疾人毕业生基本情况进行了摸底。这些毕业生均为大专及以上学历，年龄不超过40岁，残疾程度相对较轻，比较适合到机关和事业单位工作。二是参考省级做法，就市本级未安排残疾人就业相关单位控编事宜与市委编办进行协商。以市委编办和市残联的名义联合印发控编函，推动市本级市本级机关、事业单位和国有企业带头安排残疾人就业工作落实。三是与市国资委对接，开展了一次国有企业助残就业招聘活动。四是10月20日，召开了机关、事业单位和国有企业带头安排残疾人就业工作专题部署会，市残工委成员单位参加，市政府副市长乐运成、副秘书长徐炳炎出席。
（2）多措并举，促进残疾人就业工作。一是做好应届残疾大学毕业生的就业工作。2023年全市共有高校残疾人毕业生53人，其中资阳区2人、赫山区11人、南县9人、桃江县10人、安化县11人、沅江市10人、大通湖区0人。从服务情况看，根据“一人一策”就业服务要求，累计提供就业服务67人次，服务率100%，其中推荐培训4人次，岗位推荐14人次，职业指导54人次，创业指导与扶持1人次。从就业情况看，53人中有就业需求的38人，其中有就业单位的23人（按比例就业15人、集中就业3人、个体就业创业2人、农村种养加3人、灵活就业14人），暂不就业的11人，其他特殊原因未就业的4人，就业率97.37%。二是抓好机关、事业单位带头安排残疾人就业工作。对本市级未安置残疾人就业的单位发告知函，要求拿出招录计划，三年内完成招录任务。相关单位均已制定招录残疾人计划。全市机关、事业单位已安置残疾人868人，其中2023年新增48人。5个残联机关安置残疾人比例达到15%。市财政局、桃江县科工局和沅江市文广体新局各招录了一名残疾人就业。三是开展就业援助活动。2023年1月至3月开展了招聘活动，全市各级残联共走访残疾人家庭468户,组织招聘会21场，参与政策宣传29次，发布残疾人就业岗位1620个，帮助229名残疾人签订就业意向，纳入年度培训计划残疾人723人，发放就业补贴和社会救助68万元。以就业窗口为载体积极推荐残疾人零散就业。对来窗口进行求职登记的残疾人，多次向建立了长期合作关系的50多家企业进行联系推荐，为残疾人就业提供了就业岗位。开展残疾人职业能力测评项目，以残疾人适应性软件测评与残疾人物理测评的方式对有需求的残疾人开展科学的职业能力评估，帮助残疾人明确自己的职业目标，规划自己的职业生涯；让残疾人就业服务机构更好地了解残疾人职业能力、职业人格特征、职业兴趣适应性水平，有针对性地组织残疾人开展职业技能培训，促进残疾人稳岗就业。协调人社部门安排32个残疾人公益性岗位。全市新增残疾人就业1391名。
（3）深化培训，提高残疾人就业技能。一是积极探索残疾人职业培训的新路子，采取多种形式，提高培训实效。培训期间，通过电话抽查、视屏查看，现场督查等形式，加强对培训工作的监督。通过询问学员及查阅资料等对培训实效进行评价。全市全年共完成残疾人培训1824名(市本级395名），超额完成今年培训任务。二是以赛促训。为备战第七届全国残疾人职业技能大赛。益阳专门组织职业技能培训和首届残疾人职业技能竞赛，选拔优秀选手8名参加了国赛，其中游海涛获摄影艺术创作项目第一名，许珍获美甲项目第三名，曾昊获摄影艺术创作项目第四名，周文获咖啡冲调项目第七名，莫小玲获美甲项目第七名。
七、存在的问题及原因分析
残疾人民生项目的开展推进很大程度上依赖于残疾人就业保障金的征收，残疾人就业保障金如果出现短收或滞后将影响残疾人民生项目开展进度。
八、下一步改进措施
市残疾人劳动就业服务中心将进一步做好按比例安排残疾人就业核定工作，加强基础数据的准确性，并积极对接税务部门对征收残保金的企业进行统计核实，同时对接财政部门做好残疾人就业保障金的征收数据核对，做到应收尽收。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
2023年市残疾人劳动就业服务中心整体支出绩效自评99分，自评结果为“优秀”。我们对2022年部门整体支出的绩效评价是：支出金额较多，遵守了财务制度，用途合理有据，投向目标精准，发挥了资金效益，取得了明显成绩，改善了残疾人民生，促进了残疾人事业的发展。
按照财政局通知的要求，我会已于如期在市残疾人劳动就业服务中心门户网站上进行了部门绩效自评情况的公开。
十、其他需要说明的情况
无。
附件：
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
4、政府性基金预算支出情况表（如有）
5、国有资本经营预算支出情况表（如有）
6、社会保险基金预算支出情况表（如有）