市财政局：
根据绩效自评工作的通知精神，我会认真组织了2021年度市残疾人综合服务平台建设项目资金绩效自评工作，现就支出绩效评价报告如下：
一、项目概况
从2015年至今，康复服务中心大院已发展成为涵盖市残疾人康复医院、市残疾人托养服务中心、市残疾人创业孵化基地、市残疾人辅助器具展示厅等多个机构的残疾人综合性基地，但目前服务设施不够完备、服务功能不够优化、运行水平较低，难以满足新时代残疾人事业发展需要。“十四五”时期，国家将重点支持省、市级残疾人康复、托养等服务平台建设。《益阳市残疾人联合会改革方案》中明确提出：组织实施残疾人服务能力提升计划，推动整合资源，谋划建立市残疾人综合服务平台。根据改革方案要求和我市残疾人事业发展实际，立足现有基础改扩建市残疾人托养服务中心、康复中心院内亮化美化，进行提质改造，打造市残疾人综合服务平台，建成后将成为全省残疾人工作一流服务中心。项目重点对将原托养中心一、三、四楼进行改造，正在运营日间照料的二楼进行装修维护，打造成集日常照料与寄宿制于一体的残疾人托养中心，达到日间照料40人、寄宿制托养40人的规模，全面服务中心城区的托养对象。改造工程根据省残联5A级标准实施，项目完成后更好地开展残疾人托养服务，更大程度上满足广大残疾人的期盼和需求。
二、绩效自评工作开展情况
（一）绩效自评工作的目的
严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作有关规定，客观评价项目资金使用绩效，进一步强化财政支出绩效理念，提升责任意识，规范资金管理，加强资金使用监督，提高资金使用社会效益，防止财经违纪问题发生，促进残疾人事业的健康发展。
（二）项目组织情况
根据绩效评价的要求，我们成立了由理事长胡国洪任组长，二级调研员周志雄任副组长，四级调研员杨桂香、教育与就业部部长徐洪亮、财务吴蕾慧、纪检监察人员杨令任组员的自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各部室全程参与，按照自评方案的要求，对照项目实施的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。市本级残疾人综合服务平台建设项目由二级调研员周志雄分管，康复服务中心具体组织实施。残联就此项目多次与市财政局财评中心、预算科、社保科、采购科对接汇报，财政局完成评审并形成了《关于益阳市残疾人联合会托养中心改造工程预算评审报告》（益财评预审〔2021〕39号）文件，此项目通过益阳市公共资源交易中心政府采购科按程序进行了招投标，与中标单位签订了合同，聘请了监理公司，进行了网上公示，明确了任务、职责、管理和资金拨付方式等内容。
三、综合评价结论
我会残疾人综合服务平台建设项目资金绩效自评得分100分，自评结果优秀。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金使用及管理情况
1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。项目资金主要来源于市本级一般公共预算及省级专项资金。2021年市财政年初预算拨款资金108.1万元，实际安排108.1万元。另有争取的省级下拨专项资金100万元。
2、项目资金实际使用情况分析。
根据招投标，项目中标价格为2327653.5元。2021年该项目支出总金额为166.9万元，主要是根据合同按工程进度拨付的工程款。
3、项目管理情况分析。成立了工作专班和项目部，明确了专人负责。制定了项目施工计划和日程安排，工作专班加强现场实工督导，严密组织实施，确保质量第一、安全第一。严格按《益阳市残疾人专项资金及项目实施管理规定》进行资金拨付。
（二）总体绩效目标完成情况分析
完成了原市托养中心一、三、四层整体装修改造。
（三）绩效指标完成情况分析
1、经济性。任务如期保质保量完成，没有出现超预算情况。
2、效率性。按工程工期安排完成了任务进度，确保了质量第一、安全第一。
3、可持续性分析。改造工程根据省残联5A级标准实施，项目完成后更好地开展残疾人托养服务，更大程度上满足广大残疾人的期盼和需求，场所和设施设备可长期发挥作用。随着社会服务人才的增多，专业人员也越来越多。在资金上，托养服务经费列入了年初预算，上级有文件规定从残疾人就业保障金中支出，经费有保障。托养机构管理服务水平不断提高，残疾人托养事业呈现蓬勃生机和活力。
五、存在的问题和改进措施
因接近年底施工，天气影响了进度。项目设计考虑不周全，有漏项。下一步，加强项目管理，加强项目论证，力量做到设计全面、规划合理。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
2021年市残疾人综合服务平台建设项目支出绩效自评100分，自评结果为“优秀”。按照要求，我会在市残联门户网站上进行了项目绩效自评情况的公开。
七、其他需要说明的问题
无。
附件：2021年项目支出绩效自评表
附件3
2021年度项目支出绩效自评表
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项目名称 |
市残疾人综合服务平台建设 |
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主管部门 |
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实施单位 |
益阳市残疾人联合会 |
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项目资金 （万元） |
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年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
108.1 |
108.1 |
108.1 |
10分 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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装修市托养中心一、三、四层，开展寄宿制托养服务，进行营院整理美化亮化。 |
完成了原市托养中心一、三、四层整体装修改造。组织实施寄宿制托养服务，大院进行整理美化。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
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产出指标 (50分) |
数量指标 |
工程建设一批 |
完成工程100% |
100% |
10 |
10 |
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质量指标 |
符合施工要求 |
符合要求 |
符合要求 |
10 |
10 |
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时效指标 |
是否按时完成 |
2021年12月31日完成 |
2021年12月31日 |
10 |
10 |
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成本指标 |
是否限额内 |
不超过108.1万元 |
未超过108.1万元 |
10 |
10 |
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效益指标 （40分） |
经济效 益指标 |
打造设施先进的残疾人服务环境。 |
改善托养服务环境 |
改善托养服务环境 |
10 |
10 |
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社会效 益指标 |
社会认可 |
认可度98% |
100% |
10 |
10 |
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生态效 益指标 |
噪音、排污 |
无 |
无 |
10 |
10 |
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可持续影响指标 |
事业可持续发展 |
可持续 |
可持续 |
10 |
10 |
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服务对象满意度指标 |
满意率 |
95% |
95% |
10 |
10 |
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总分 |
100分 |
100 |
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填表人：杨令 填报日期：2022.4.24 联系电话：0737-4380466 单位负责人签字：