根据《益阳市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》等有关文件精神，我会认真组织了2022年度预算绩效自评工作，现将我会部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门（单位）基本情况
益阳市残疾人联合会（以下简称市残联）是将残疾人自身代表组织和事业管理机构融为一体的联合性团体。其主要职能为听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。市残联机关（以下简称机关）为参照公务员法管理的全额拨款事业单位，正处级群团组织，内设办公室、维权部、康复部、教育就业部等部门。市残疾人劳动就业服务中心（以下简称中心）为市残联机关主管的二级机构，为正科级全额拨款事业单位。机关编制11人，实有16人（其中退休人员3人，临聘人员2人），中心编制11人，实有20人（其中退休人员5人，临聘人员4人）。
二、一般公共预算支出情况
我单位2022年一般公共预算财政拨款收入1808.23万元（机关收入1405.55万元，中心收入402.67万元）。其中，年初预算收入1476.83万元（机关年初预算收入1122.84万元，中心年初预算收入353.99万元）。
一般公共预算财政拨款支出1808.23万元（机关1405.55万元，中心402.67万元）。基本支出477.29万元（机关309.88万元，中心167.4万元），其中人员经费377.56万元（机关236.46万元，中心141.1万元）主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等，日常公用经费99.72万元（机关73.42万元，中心26.31万元）主要包括公务用车运行维护费、工会经费、福利费、水费、电费、公务接待费、物业管理费等。年终结转结余0万元（机关0万元，中心0万元）。
2022年“三公”经费机关支出7.42万元，其中：公务用车购置及运行维护费6.17万元，公务接待费1.25万元，无因公出国（境）费；中心“三公”经费支出3.04万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.96万元，公务接待费0.08万元，无因公出国（境）费。三公经费支出总体较上年增加了4.45万元，主要原因为本年内公车维护费支出增加。
项目支出1369.34万元（机关1134.06万元，中心235.27万元）。项目支出主要有：一般行政事务管理1059.14万元，残疾人就业60.05万元，残疾人康复38万元，残疾人体育40.2万元，其他残疾人事业支出156.95万元，其他支出15万元。
二、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出。
三、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出。
四、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出。
五、部门整体支出绩效情况
2022年，在市委市政府的坚强领导和省残联的精心指导、各级各部门和社会各界的大力支持下，全市各级残联深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，全面推进残疾人康复、教育、就业、文体等各项工作，全市残疾人民生不断改善，自我发展能力不断增强，残疾人事业取得长足发展。党建助残领跑全省，重点民生实事获评省市先进，文体工作捷报频传，就业创业工作成绩显著，益阳残疾人工作在全省残联系统稳居第一方阵。
（一）扶残助残社会氛围日益浓厚。全市各级党委政府高度重视残疾人事业，残疾人工作纳入经济社会发展大局协调推进。《益阳市“十四五”残疾人保障和发展规划》和《益阳市“十四五”无障碍环境建设实施方案》的出台，有力地促进了我市残疾人事业的发展。各级各部门特别是政府残工委成员单位认真落实惠残助残政策，推进乡村振兴，利用第32次全国助残日、春节等节日节点和党建助残、文明创建等活动，为残疾人排忧解难，帮扶就业创业。全市残疾人工作宣传力度不断加大，残疾人事业发展环境日益优化。社会各界理解、尊重、关心、关爱残疾人，广泛开展助残志愿服务。各地各助残组织积极开展助残服务进社区、进家庭活动。益阳市萤火虫社工服务中心的尹良获评全省最美志愿服务工作者。
（二）重点民生实事优质高效完成。承担省重点民生实事项目2项：950户困难残疾人家庭无障碍改造、520例残疾儿童康复救助。坚持市县联动、精准服务，完成困难残疾人家庭无障碍改造1031户，康复救助残疾儿童974名，完成率分别为108.5%、160%。市残联获市重点民生实事工作成效明显单位，获评残疾儿童康复救助项目全省“优秀”等次。南县残联、桃江县残联获评残疾儿童康复救助“A”类县（市、区）；赫山区、资阳区、安化县获评困难残疾人家庭无障碍改造工作全省“优秀”等次。
（三）残疾人幸福指数不断攀升。生活保障更加有力。“两项补贴”发放到位，基本养老保险和医疗保险按规定代缴。托养服务全面推进。全市14家残疾人托养机构集中服务1340人。市残联坚持常态化督导，引入第三方监测评估，开展残疾人辅助性就业服务，全市托养服务规范化水平不断提高。市残疾人托养服务中心创办的“美丽工坊”，帮助300多名困难残疾妇女灵活就业。党建助残引领全省。市残疾人托养中心和南县残疾人托养中心获评省级党建助残示范基地。市委组织部、市政府残工委成员单位联合开展党建助残活动，结对帮扶中心城区5家托养机构。市残联承办全省党建助残工作现场交流会并作经验交流，引领全省残疾人托养服务事业健康发展。就业创业能力不断提高。残疾人就业核定“全程网办”“一网通办”。全年培训残疾人1729人次，新增就业1420人。市残疾人创业孵化基地第二批入驻10家企业。参加第七届全省残疾人职业技能竞赛暨残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛，获职业指导竞赛团体第一、残疾人职业技能竞赛团体第二。乡村振兴卓有成效。完成110722名农村户籍残疾人返贫致贫风险排查。为678名农村残疾人提供实用技术培训，开办全市乡村残疾人人才培训班，培训乡村振兴带头人35名，促进了农村残疾人兴业增收。市残联驻村帮扶南县华阁镇华南村，结对22名残疾人，扶持村康复站建设和村办企业发展，赢得村民广泛赞誉，市残联和驻村帮扶工作队在2022年年度考核中均被评为“优秀”等次。权益依法维护。坚持维权与维稳相结合，强化常态化疫情防控，完善残联领导干部信访接待值班制度，健全信访沟通处置机制，加强残疾人法律救助，及时回应残疾人关切，保障残疾人生命财产安全，全市残疾人保持稳定。
（四）残疾人文体参与能力和社会融合度不断提升。特殊教育事业加快发展。全市建立特殊教育学校5所，随班就读、送教上门工作机制不断健全，融合教育大力推进，残疾儿童少年义务教育率达96%，814名高中及以上阶段残疾学生和困难残疾人家庭子女获得教育资助。体育工作成绩显著。认真落实市委市政府体育强市战略。组织参加省第十一届残运会，摘得39金28银16铜，获金牌榜、奖牌榜、团体总分三个第四名。群众性体育活动走进社区和残疾人家庭。残疾人运动员文晓燕当选为全国人大代表。文化助残活动广泛开展。市残联、市文旅广体局联合开展“让爱来帮盲，点亮新生活”文化助残活动。区县（市）残联、村（社区）和助残组织深入开展“五个一”文化活动。组织市特校学生参加第四届全省残疾少年儿童舞蹈基本功比赛，获一等奖1个、二等奖1个、三等奖3个。无障碍环境建设不断加强。无障碍环境建设深入推进，城市道路、小区和公共服务、文化体育场所无障碍设施不断完善。市县两级图书馆建立盲人阅览室4家，市广播电视台开通数字手语节目。中心城区11个乡镇（街道）、75个村（社区）实现困难重度残疾人家庭无障碍改造“动态清零”。残疾人居家、出行更加便利，社会参与更加广泛。
（五）残联组织自身建设不断加强。残联组织不断健全。市县乡村四级残联组织和残疾人专门协会完成换届，领导班子和干部队伍建设持续得到夯实。常态化开展理论业务学习，组织举办2022年市县乡残联干部培训班，选送残联干部和专门协会人员、专职委员参加各类培训，干部队伍综合素质和服务水平不断提高。残联基础工作不断夯实。持续开展持证残疾人基本状况调查，加强数据成果转化运用，提升精准服务残疾人成效。残联、卫健部门及评残医院积极推进评残办证“一件事一次办”“跨省通办”“帮代办”，常态化开展上门评残。市残联获全省残联组联工作综合评定一类单位、全省首届残疾人专职委员知识竞赛季军。赫山区获全省残联组联工作综合评定十优县（市、区），资阳区无纸化评残办证试点经验在全省推广，南县、沅江市、大通湖区上门评残服务赢得广泛好评。党的建设不断加强。全市各级残联坚持党的领导，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要任务，压实意识形态工作责任制，坚持全面从严治党，强化党风廉政建设，贯彻落实中央八项规定，持之以恒纠“四风”、树新风。市残联深入开展“五讲”“五精”“五型”机关创建活动，创新开展“龙洲讲堂”，班子成员带头讲党课，建设清廉残联。全市残联系统和党员干部坚决拥护“两个确立”、做到“两个维护”，残联干部忠诚干净担当，残联机关心齐风清气正。推进平安发展，加强文明创建工作。市残联获评省级文明单位、市级平安单位。
六、存在的问题及原因分析
残疾人民生项目的开展推进很大程度上依赖于残疾人就业保障金的征收，残疾人就业保障金如果出现短收或滞后将影响残疾人民生项目开展进度。
七、下一步改进措施
市残联将进一步做好按比例安排残疾人就业核定工作，加强基础数据的准确性，并积极对接税务部门对征收残保金的企业进行统计核实，同时对接财政部门做好残疾人就业保障金的征收数据核对，做到应收尽收。
八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
2022年市残联整体支出绩效自评99分，自评结果为“优秀”。我们对2022年部门整体支出的绩效评价是：支出金额较多，遵守了财务制度，用途合理有据，投向目标精准，发挥了资金效益，取得了明显成绩，改善了残疾人民生，促进了残疾人事业的发展。
按照财政局通知的要求，我会已于如期在市残联门户网站上进行了部门绩效自评情况的公开。
其他需要说明的情况：无。
附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
附件1
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2022年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
22 |
23 |
100% |
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经费控制情况（万元） |
2021年决算数 |
2022年预算数 |
2022年决算数 |
|||
|
支出总额 |
1525.91 |
1476.83 |
1846.63 |
|||
|
基本支出 |
456.13 |
268.63 |
477.29 |
|||
|
其中：公用经费 |
142.38 |
64.71 |
99.72 |
|||
|
项目支出 |
1069.77 |
1208.2 |
1369.33 |
|||
|
其中：1、运行维护经费 |
613.41 |
|
|
|||
|
2、专项资金 （一个项目一行） |
456.36 |
1208.2 |
1369.33 |
|||
|
残疾人托养 |
248.26 |
256.2 |
206.3 |
|||
|
残疾人综合服务平台建设 |
108.1 |
|
|
|||
|
困难残疾人家庭无障碍改造 |
100 |
|
|
|||
|
三公经费 |
6.02 |
23.1 |
11.81 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
3.62 |
14 |
10.48 |
|||
|
其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公车运行维护 |
3.62 |
14 |
9.15 |
|||
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、公务接待 |
2.4 |
9.1 |
1.33 |
|||
|
政府采购金额 |
319.84 |
0 |
0 |
|||
|
楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） |
批复规模 （㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
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说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件2
2021年度部门整体支出绩效自评表
|
预算部门 |
益阳市残疾人联合会（会机关、市残疾人劳动就业服务中心共2个单位） |
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|
年度预 算申请 （万元） |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
1476.83 |
1846.63 |
1846.63 |
10分 |
100% |
10 |
||
|
按收入性质分：1846.63万元 |
按支出性质分：1846.63万元 |
|||||||
|
其中： 一般公共预算：1808.23万元 |
其中：基本支出：477.29万元 |
|||||||
|
政府性基金拨款：15万元 |
项目支出：1369.33万元 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
|||||||
|
其他资金：23.4万元 |
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1846.63 |
1846.63 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
托养服务人员 |
130 |
130 |
8 |
8 |
|
|
|
培训残疾人 |
300 |
380 |
10 |
10 |
|
|||
|
康复服务人数 |
100 |
520 |
8 |
8 |
|
|||
|
开展工作培训 |
2 |
12 |
5 |
5 |
|
|||
|
全国助残日大型活动 |
1 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
组织参加残运会 |
1 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
就业助残示范基地 |
10 |
20 |
3 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
符合专业要求 |
达到专业标准 |
达到专业标准 |
4 |
4 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
2022年12月31日 |
2022年12月31日前 |
3 |
3 |
|
||
|
成本指标 |
超支额度 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
||
|
效益指标 （40分） |
经济效益指标 |
受惠率 |
100% |
95% |
10 |
9 |
偏僻地区人群因政策消息闭塞对受惠率有一定影响。今后加大政策宣传。 |
|
|
社会效益指标 |
社会认可度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
噪声、污染 |
无 |
无 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
结构协调 |
结构协调 |
结构协调 |
10 |
10 |
|
||
|
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100分 |
99 |
|
|||||
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：