市财政局：
根据《益阳市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》等有关文件精神，我会认真组织了2022年度托养项目资金绩效自评工作，现就支出绩效评价报告如下：
项目属于完善残疾人社会保障体系内容，是社会福利事业的组成部分，宗旨和目的是通过运行残疾人托养机构，为残疾人提供生活照料、康复训练、劳动就业和社会适应能力锻炼服务，提高残疾人生活自理能力，康复心理生理，促进回归社会，减轻残疾人家庭负担。主要方式有日间照料和寄宿制托养，服务内容包括看护照料、文化知识学习、就业技能辅导、生活技能训练等，服务对象为处于就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人。
市残联成立了由分管副理事长曾艳为组长、教就部和财务人员为组员的托养项目自评工作领导小组，2月28日至3月15日，对2022年度托养服务项目进行了绩效自评。采取查阅资料、现场察看、满意度调查、综合分析的方式进行，对照评分标准，客观公正、实事求是进行打分自评，审慎作出自评结论。
通过对照项目支出绩效自评指标计分表打分，残疾人托养项目自评分为98分（附件），自评结论为优秀等次。
2022年市残疾人托养服务项目年初公共财政预算资金243万元，实际使用206.3万元。2022年共运行14家残疾人集中托养机构，托养服务1360人，其中集中托养服务420人，居家托养服务940人。投入350万元，完成了市残疾人托养服务中心改扩建项目，进行了室内外装饰、电梯安装、电力扩容、家具电器采购、厨房改造等，改善了硬件条件。认定了1家3A级残疾人托养机构，新增南县残疾人托养服务中心为省级党建助残示范创建单位。经过省4A级以上机构评定，新晋1家5A级和4A级托养机构。运行了智慧残联管理平台，对全市托养机构进行入离托打卡和实时监控，全时监督掌握托养服务质量。启动了托养服务第三方监测评估，对中心城区5家托养机构进行每月一次监测评估。启动了中心城区党建助残结对帮扶残疾人托养机构活动，市残工委和市委组织部联合印发《关于在中心城区残疾人托养机构开展党建助残活动的通知》，组织37家市残工委成员单位结对帮扶中心城区5家残疾人托养机构。省残联于9月15日至16日在益阳市召开了全省托养服务党建助残工作交流会。11月份，组织了全市托养从业人员培训班，培训从业人员42人。
资金分配基本按合同进行，对物价上涨、人员增加、追加任务等需增加资金投入的因素估计不足，造成一时资金到不了位，影响机构运行。建议充分运用采取现代化管理手段，发挥智慧残联管理平台作用，将服务质量，以及第三方机构评估结果与资金拨付挂钩，并充分考虑物价上涨、人员增加、追加任务等情况，适时对合同内容进行补充调整。
2022年市残联残疾人托养项目自评分为98分，自评结果为“优秀”。我单位将把绩效自评结果应用于2023年项目开展，加大机构规范化建设力度，新建托养机构，增加服务人数，扩大服务内容，促进托养机构健康发展，项目绩效自评结果已在市残联门户网站公开。
无。
附件
2022年度残疾人托养项目支出绩效自评表
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项目名称 |
2022年度益阳市残疾人托养服务项目 |
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主管部门 |
益阳市残联 |
实施单位 |
益阳市残联 |
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项目资金 （万元） |
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年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
243万元 |
206.3万元 |
206.3万元 |
10分 |
84.9% |
10分 |
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其中：当年财政拨款 |
243万元 |
206.3万元 |
206.3万元 |
10分 |
84.9% |
10分 |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 （50分） |
数量指标 |
服务人数 |
130人 |
130人 |
10 |
10 |
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质量指标 |
达到托养等级标准 |
1个5A，1个4A，1个3A |
是 |
10 |
10 |
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时效指标 |
按时完成 |
是 |
是 |
10 |
10 |
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成本指标 |
是否限额内 |
243 |
206.3 |
10 |
10 |
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效益指标 （40分） |
经济效益指标 |
受惠率 |
100% |
95% |
10 |
8 |
偏僻地区人群因政策消息闭塞对受惠率有一定影响。今后加大政策宣传 |
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社会效益指标 |
社会认可度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
噪声、排污 |
无 |
无 |
10 |
10 |
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可持续影响指标 |
结构协调 |
协调 |
协调 |
10 |
10 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
满意率 |
95% |
95% |
10 |
10 |
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安全指标 |
是否安全 |
是 |
是 |
10 |
10 |
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总分 |
100分 |
98分 |
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填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：