根据《益阳市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》等有关文件精神，我单位认真组织了2022年度预算绩效自评工作，现将我会部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门（单位）基本情况
益阳市残疾人劳动就业服务中心（以下简称就业中心）是市残联下属的二级机构，全额拨款的正科级事业单位，负责全市残疾人劳动就业服务工作，组织按比例就业，收缴和管理残疾人就业保障金等工作，为正科级全额拨款事业单位。中心编制11人，实有20人（其中退休人员5人，临聘人员4人）。
二、一般公共预算支出情况
我单位2022年一般公共预算财政拨款收入402.67万元。其中，年初预算收入353.99万元。
一般公共预算财政拨款支出402.67万元。基本支出167.4万元，其中人员经费141.1万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等，日常公用经费26.31万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、福利费、水费、电费、公务接待费、物业管理费等。年终结转结余0万元。
2022年“三公”经费支出3.04万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.96万元，公务接待费0.08万元，无因公出国（境）费。三公经费支出总体较上年减少了1.26万元，主要原因为本年内公车维护费支出增加。
项目支出235.27万元。项目支出主要为一般行政管理事务235.27万元。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2022年来，中心在残联党组的坚强领导下，在省就业中心的具体指导下、各区县（市）残联和各科室的全力支持下，通过中心全体人员的共同努力，严格按照年初工作计划安排，狠抓各项工作的落实，圆满完成了全年的工作任务：
（一）按比例安排残疾人就业宣传和核定工作。年初在《益阳日报》上刊登了就业核定公告，制定了《益阳市残疾人联合会关于开展2022年按比例安排残疾人就业审核认定的函》，在函中明确了用人单位在就业核定中应提供的相关资料清单。在税务工作群中上传此函，对去年参加了就业核定的用人单位逐一电话通知，要求他们在规定的时间内办理残疾人就业核定。通过QQ、微信或发放资料等方式宣传残疾人就业政策，耐心细致地回答用人提出的残疾人就业核定的相关问题。因今年是全国残疾人按比例就业情况联网认证的第一年，系统刚刚上线，需要注册、申报、上传相关资料。为了让用人单位能更好地、顺利地在网上成功申报，中心编制了网报系统操作流程，通过电话或微信手进行指导，严格按就业核定流程，经初审、复审和分管领导把关的流程，对157家申报按比例安排残疾人就业核定的用人单位进行了按比例安排残疾人就业核定。积极配合税务部门做好残保金征收工作。今年，市本级共有157家用人单位申报按比例安排残疾人就业核定，核定安排残疾人348.05人，其中重残69.91人，军残35.16人，新增残疾人116人。核定工作结束后，迅速整理资料，审核结果及时与税务部门共享，确保残保金征收顺利进行。2022年全市共征收残保金7460万元，其中市本级2124万元。
（二）残疾人培训工作。根据残疾人职业技能与实用技术培训计划，2022年全市完成残疾人培训1556名（阳光增收610名，职业技能946名）。为完成今年的培训任务，中心向各区县（市）下达了任务，并明确要千方百计、想方设法积极探索残疾人职业培训的新路子，采取多种形式，提高培训实效。培训期间，中心通过电话抽查、视屏查看，现场督查等形式，加强对培训工作的监督。通过询问学员及查阅资料等对培训实效进行评价。全市全年共完成残疾人培训1729名，超额完成今年培训任务。备战省第七届残疾人职业技能竞赛暨湖南省残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛。益阳市代表队获湖南省残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛团体第一、湖南省第七届残疾人职业技能竞赛团体第二和比赛人气奖第一名。参赛的25名选手有16人获奖，3人被授予湖南省技术能手称号，2人被授予湖南省五一劳动奖章。
（三）残疾人创业孵化工作。招募全市残疾人创业项目18个，经专家评审、市残联决定，10家企业入驻孵化（其中5家场内、5家场外），涵盖非遗、电商直播、园林绿化、手工钩编、手机维修等多个行业。在开展全方位的多项服务的同时，注重了解创业项目实施过程中所遇到的各类“瓶颈”和服务需求，通过创业导师对接指导和讲座、沙龙为形式的创业活动，提供了心理咨询、品牌打造、项目申报等服务共计16次；组织入驻企业入企入院参观学习等活动，满足残疾人创业者的需要。全国助残日期间，举办残疾人创业直播、产品展示、创业沙龙等活动。分管副市长乐运成、省残联理事长肖红林先后视察孵化基地，对基地工作成效予以肯定。
（四）盲人按摩工作。完成2022年我市盲人参加全国盲人医疗按摩考试报名工作。7名盲人报名，通过审核，有5名符合报考条件，并相关资料上报到省盲人按摩中心。
（五）残疾人就业工作。1.开展了就业援助月活动。为贯彻落实《湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省残疾人联合会转发人力资源社会保障部、中国残联关于开展2022年就业援助月活动通知》（湘人社函〔2022〕1号）文件精神，切实做好“六稳”“六保”工作，市、县两级残疾人就业服务机构同步开展了残疾人就业援助月活动。1月开展线上残疾人专项招聘活动，组织24家大中型企业开展了残疾人线上专项招聘会，提供残疾人岗位778个，共有3185人次参与，达成就业意向的有70人。2.以就业窗口为载体积极推荐残疾人零散就业。对来窗口进行求职登记的残疾人，多次向建立了长期合作关系的50多家企业进行联系推荐，为残疾人就业提供了就业岗位。全市新增残疾人就业1420名。3.完成了2021年“点亮万家灯火”托底帮扶残疾人就业专项摸底调查工作。我中心接到省残联通知后迅速转发通知并要求各区县（市）残联与当地人社部门进行数据比对，开展托底对象调查登记，并要求将有就业能力并有就业需求的残疾人录入人社信息系统。纳入人社部门服务范畴，帮助获得有效公共就业服务，提升职业能力，尽快实现就业创业。4.做好了2022年高校毕业生就业服务。中心组织对全市67名应届高校残疾毕业生进行了个人信息及服务需求摸底，宣传相关政策，提供了就业岗位，推荐参加省、市举办的相关就业服务活动，并做好登记。将毕业生就业情况录入到“中国残疾人服务平台”残疾毕业生实名制管理系统，录入率达到100%，就业率达到90%，两项指标均达到省中心的要求。
（六）党风廉政建设工作。中心干职工积极参加市残联组织的党风廉政建设学习教育和每月的党日活动，认真落实上级和市残联党组关于廉政风险防控的各项要求，树牢“四个意识”，严守“底线”，不碰“红线”，认真履职尽责，干职工廉政风险意识不断增强。中心的所有工作能积极向党组理事会进行请示报告，并严格按党组理事会的决定执行。在残疾人培训、就业审核等工作上能严格按要求依法依纪主动公开，接受大家监督。在项目实施中做到两人以上进行督查，对项目开展后能实施效果评估等工作。
七、存在的问题及原因分析
残疾人民生项目的开展推进很大程度上依赖于残疾人就业保障金的征收，残疾人就业保障金如果出现短收或滞后将影响残疾人民生项目开展进度。
八、下一步改进措施
市残疾人劳动就业服务中心将进一步做好按比例安排残疾人就业核定工作，加强基础数据的准确性，并积极对接税务部门对征收残保金的企业进行统计核实，同时对接财政部门做好残疾人就业保障金的征收数据核对，做到应收尽收。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
2022年市残疾人劳动就业服务中心整体支出绩效自评99分，自评结果为“优秀”。我们对2022年部门整体支出的绩效评价是：支出金额较多，遵守了财务制度，用途合理有据，投向目标精准，发挥了资金效益，取得了明显成绩，改善了残疾人民生，促进了残疾人事业的发展。
按照财政局通知的要求，我会已于如期在市残疾人劳动就业服务中心门户网站上进行了部门绩效自评情况的公开。
其他需要说明的情况：无。
附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
附件1
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2022年实际在职人数 |
控制率 |
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|
11 |
11 |
100% |
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经费控制情况（万元） |
2021年决算数 |
2022年预算数 |
2022年决算数 |
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支出总额 |
431.3 |
353.99 |
402.67 |
|||
|
基本支出 |
150.3 |
103.99 |
167.4 |
|||
|
其中：公用经费 |
20.96 |
19.68 |
26.31 |
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|
项目支出 |
280.99 |
250 |
235.27 |
|||
|
其中：1、运行维护经费 |
- |
- |
- |
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|
2、专项资金 （一个项目一行） |
- |
- |
- |
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三公经费 |
1.78 |
11.5 |
3.04 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
1.11 |
7 |
2.96 |
|||
|
其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公车运行维护 |
1.11 |
7 |
2.96 |
|||
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、公务接待 |
0.67 |
4.5 |
0.08 |
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|
政府采购金额 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） |
批复规模 （㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
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厉行节约保障措施 |
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说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件2
2022年度部门整体支出绩效自评表
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预算部门 |
市残疾人劳动就业服务中心 |
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|
年度预 算申请 （万元） |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
353.99 |
402.67 |
402.67 |
10分 |
100% |
10 |
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|
按收入性质分：402.67万元 |
按支出性质分：402.67万元 |
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|
其中： 一般公共预算：402.67万元 |
其中：基本支出：167.4万元 |
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|
政府性基金拨款： |
项目支出：235.27万元 |
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|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
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|
其他资金： |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
402.67 |
402.67 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
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|
数量指标 |
培训残疾人 |
300 |
380 |
20 |
20 |
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|
质量指标 |
符合专业要求 |
达到专业标准 |
达到专业标准 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
2022年12月31日 |
2022年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
超支额度 |
0 |
0 |
10 |
10 |
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|
效益指标 （40分） |
经济效 益指标 |
受惠率： |
100% |
95% |
10 |
9 |
偏僻地区人群因政策消息闭塞对受惠率有一定影响。今后加大政策宣传。 |
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|
社会效 益指标 |
社会认可度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
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|
生态效 益指标 |
噪声、污染 |
无 |
无 |
10 |
10 |
|
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|
可持续影响指标 |
结构协调 |
结构协调 |
结构协调 |
10 |
10 |
|
||
|
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
||
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总分 |
100分 |
99 |
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填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：